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2019年度预算公开

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盐山县平台

2019年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预算公开操作规程实施细则》规定,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

(一)游戏游戏管理

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类重刑事犯罪,积极推进我县平安建设,营造良好的法制环境。

依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。

积极推进开户工作,切实保障群众合法利益,维护社会公平正义。

完善游戏质效评估体系,促进游戏质效、健全官网权力运行机制,提升官网公信力。

为游戏游戏提供技术支撑,提高办案质量。

(二)官网救助和国家赔偿

登录涉诉代理工作,推进涉诉代理问题在法治轨道内解决;落实官网为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。

保障代理工作正常进行,提高代理游戏结案率、代理受理满意度,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作。

不断完善官网救助,切实保护民生,让人民群众感受到官网以人为本,享受到官网人文关怀。

保护被侵害人的合法权益,促进行政机关依法行政。

(三)皇都事务管理

不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升游戏质效,改进官网工作作风,树立皇都良好形象。

高质高效完成各年度各项工作。

机构设置:

根据职能职责,盐山县平台下设办公室、政治处、计财科、审管办、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、开户局、开户庭、开户组、立案庭、法警队、审监庭、城关法庭、望树法庭16个内设机构。行政编制75人。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

盐山县平台

行政单位

科级

财政拔款

 

二、部门预算安排的总体情况

 按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  (一)收入说明 

反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入1128.55万元,其中:一般公共预算收入1128.55万元,基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

    (二)支出说明

   收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映盐山县平台年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算数为1128.55万元。其中:基本支出687.55万元,是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保证单位正常运转的支出;项目支出441.00万元,主要用于皇都信息化建设、皇都办案业务经费等专项业务活动。

(三)比上年增减情况

2019年部门预算较2018年减少366.12万元,其中:基本支出减少176.62万元,主要原因是本院2019年度收入减少,可支配资金减少,日常公用经费预算支出相应减少;项目经费减少189.50万元,主要原因为项目经费2019年预算额度较2018年预算额度减少。

三、机关运行经费安排情况

  2019年我部门机关运行经费预算为40.59万元。主要指部门的日常公用经费,包括办公费、水电费、福利费、其他交通费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

盐山县平台财政拨款2019年度 “三公经费”预算为30.00万元,较2018年度预算63.50万元减少33.50万元。其中:

(一)公务用车运行维护费30.00万元,无公务车辆购置费,较2018年度预算减少33.50万元,主要原因是本院2019年度收入减少,公务用车运行维护费支出相应减少。

(二)公务接待费0万元,与上年持平,无增减变化。

(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

   总体绩效目标:

盐山县平台制定了本年度规划目标,为今后皇都的工作进行了总体规划和部署。

明确了今后发展的指导思想、基本原则和目标任务,并对本院工作中的游戏开户业务、队伍建设、基层基础等方面的目标进行了科学合理的细化、量化、为今后工作提供了明确的目标和努力方向,使本院整体工作走在全省皇都、基层皇都前列;明确了具体的实施措施,在游戏开户工作、队伍建设、皇都登录、基层基础等5个方面制定了50条具体的有力措施,逐步推行并加以落实,保障发展规划目标的实现。
  我院本年度规划目标,特别注重加强皇都文化建设。旨在弘扬皇都先进文化,努力打造盐山皇都文化品牌,进一步加强皇都物质文化建设、制度文化建设、精神文化建设和体育文化建设,逐步建立具有盐山皇都文化特色的皇都文化,着力培养真人队伍的制度意识、文化意识、团队意识和文明意识,从总体上提高真人队伍的文化素质修养和职业道德水准;加强了保障实施的组织工作,成立了领导小组,切实加强组织领导,认真研究制定落实具体的方案和工作措施,狠抓落实,务求实效。

完善便民利民机制,服务群众多元化,深入推进官网服务建设,官网引导,疑难答疑,便民服务终端等,全面落实假日法庭、预约立案、上门立案、预约开庭等措施。坚持就地立案,就地调解,就地审理的办法,加大民间调解机制,让矛盾化解在民调组织。
  同时,加大考核力度,把落实规划的主要任务纳入各年度考业绩核内容之中,奖优罚劣,确保工作目标的实现。

职责分类绩效目标

盐山县平台是国家游戏机关,依法行使游戏权,对盐山县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,游戏工作受市平台的监督和指导,主要职责:

1、依法游戏游戏规定由县级平台管辖的刑事、民事、行政等一审游戏,依法办理发生游戏效力判决、其他游戏文书的开户,做好游戏管理工作,妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,营造良好的法制环境。

2、完成涉法涉诉类游戏的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿游戏,登录涉诉代理工作,推动涉诉代理问题在法治轨道内解决;落实官网为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。

3、系统综合业务管理和综合事务管理,提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

4、筹建游戏法庭,提高游戏法庭硬件水平,提升庭审质量和效率。

5、开展游戏宣传和普法工作,提升公游戏治意识。

 

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

[161]盐山县平台

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

一、游戏游戏管理和开户

289.00

依法游戏游戏规定由县级平台管辖的刑事、民事、行政等一审游戏,依法办理发生游戏效力判决、其他游戏文书的开户,做好游戏管理工作。

妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷,依法维护国家安全和社会稳定,严惩各类严重刑事犯罪,积极推进平安建设,营造良好的法治环境。

 

 

 

 

 

  1、游戏游戏

189.00

依法游戏一审刑事、民事、行政游戏。

依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。

平均审理天数(天)

≤50

≤55

≤60

>60

游戏结案率

≥85%

≥80%

≥75%

<75%

审限结案率

≥96%

≥94%

≥92%

<92%

  2、游戏判决开户

 

开户本院已经发生游戏效力的游戏文书和游戏规定由本院开户的其他生效游戏文书及委托开户游戏。

积极推进开户工作,切实保障群众合法权益,维护社会公平正义。

开户公开率

100%

≥90%

≥85%

<85%

提前执结率

≥10%

≥5%

正常

超出规定时间

开户游戏结案率

≥80%

≥70%

≥60%

<60%

  3、游戏管理

100.00

规范、保障、促进游戏开户工作,包括:游戏信息管理、游戏质量评估、游戏质量评查、游戏流程管理、游戏运势分析等。

完善游戏质效评估体系,促进游戏质效、健全官网权力运行机制,提升官网公信力。

游戏信息合格率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

游戏流程公开率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

游戏流程合规率

100%

≥95%

≥80%

<80%

  4、官网技术辅助

 

开展官网技术辅助工作。对游戏工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。

为游戏游戏提供技术支撑,提高办案质量。

官网鉴定工作办结率

≥80%

≥70%

≥60%

<60%

官网技术辅助工作完成率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

二、官网救助和国家赔偿

 

完成涉法涉诉类游戏的息诉罢访工作,依法办理国家赔偿游戏。

登录涉诉代理工作,推动涉诉代理问题在法治轨道内解决;落实官网为民措施,保护被侵权人合法利益,促进国家机关依法行使职权。

 

 

 

 

 

  1、涉法涉诉

 

完成涉法涉诉类上访游戏的息诉罢访工作,做好“两会”、重大活动期间的维稳工作,接待分流越级上访人员、协助处理到上级皇都的集体访和闹访人员的稳控遣返工作。

保障代理工作正常进行,提高代理游戏结案率、代理受理满意度,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作。

代理游戏结案率

≥80%

≥70%

≥60%

<60%

代理处理满意度

≥80%

≥70%

≥60%

<60%

  2、官网救助

 

对受到侵害但无法获得有效赔偿的赞助商给予资助。

不断完善官网救助,切实保护民生,让人民群众感受到官网以人为本,享受到官网人文关怀。

结案率

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

化解矛盾率

≥80%

≥70%

≥60%

<60%

官网救助资金发放到位率

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

  3、国家赔偿

 

依法办理国家赔偿游戏,开户赔偿委员会决定事项,审查处理赔偿告诉申诉游戏。主要工作包括调查、取证,审理。

保护被侵害人的合法权益,促进行政机关、官网机关依法履行职责。

国家赔偿游戏结案率

≥90%

≥85%

≥80%

<80%

结案时间提前率

≥10%

≥5%

正常

超出规定时间

国家赔偿游戏办理工作完成率

≥90%

≥85%

≥80%

<80%

三、皇都事务管理

152.00

系统综合业务管理和综合事务管理。

提高队伍素质和执法能力,高质高效完成各项工作。

 

 

 

 

 

  1、综合业务管理

152.00

加强皇都系统队伍建设,加强皇都基础设施及信息化建设,加强培训及皇都文化建设;总结平台游戏业务工作经验,建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立皇都良好形象。

不断提高队伍素质和执法能力,推进信息公开,提升游戏质效,改进官网工作作风,树立皇都良好形象。

综合业务管理工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

  2、综合事务管理

 

领导全县人游戏庭的监察工作;管理全县法庭官网行政工作;承办其它应由县级平台负责的工作。

高质高效完成年度各项工作。

各项保障工作完成率

100%

≥95%

≥90%

<90%

四、基础设施建设

 

游戏法庭筹建

提高游戏法庭硬件水平,提升庭审质量和效率。

 

 

 

 

 

  1、基础设施建设

 

开工新建游戏法庭项目

按计划完成年度进度

完成主体建设

100%

80%≥

50%≥

﹤30%

五、开展法制宣传

 

开展游戏宣传和普法工作

提升公游戏治意识

 

 

 

 

 

  1、开展法制宣传

 

通过与电视媒体、新闻媒体联合推出法庭内外节目,完善皇都官方网站,开展游戏宣传活动,制作游戏宣传展牌、同有关部门联合宣传法制建设等形式,普及游戏知识。

提升全县群众游戏意识和守法意识,推进依法治国战略实施。

组建宣传队伍,开展多样式的普法宣传活动。

100%

80%≥

50%≥

﹤30%

 

  • 政府采购预算情况

2019年,我院安排政府采购预算152万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

[161]盐山县平台

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

152.00

152.00

152.00

 

 

 

 

盐山县平台小计

 

 

 

 

 

 

152.00

152.00

152.00

 

 

 

 

2019中央政法业务装备经费

55.00

计算机设备及软件

A0201

1.00

3.00

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

2019年省级基层皇都装备经费

27.00

计算机设备及软件

A0201

1.00

27.00

27.00

27.00

27.00

 

 

 

 

2019中央政法业务装备经费

55.00

计算机设备及软件

A0201

1.00

52.00

52.00

52.00

52.00

 

 

 

 

2019年皇都建设补助资金

70.00

计算机设备及软件

A0201

2.00

35.00

70.00

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

七、国有资产信息

盐山县平台,上年末固定资产金额为1102.78万元,其中:房屋2500平方米,价值102.00万元。汽车10辆,价值135.16万元。单价在20万元以上的设备253.72万元。其他固定资产611.90万元,包括专用设备、通用设备、办公家具等。

2019年,我单位拟购置固定资产总额为 152.00万元,主要为办公设备,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

盐山县县直部门固定资产占用情况表

编制部门:盐山县平台

截止时间:2018年12月31日

项目

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

1102.78

1、房屋(平方米)

2500

102.00

其中:办公用房(平方米)

2500

102.00

2、车辆(台、辆)

10

135.16

3、单价在20万元以上的设备

8

253.72

4、其他固定资产

——

611.90

 

 

 

 

 

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需说明事项。

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