盐山县平台
2020年部门预算信息公开
按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将盐山县平台2020年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
根据《皇都职能配置、内设机构和人员编制规定》， 皇都的主要职责是：
（一）、依法游戏游戏规定由县级平台管辖的刑事、民事、行政等一审游戏，依法办理发生游戏效力判决、其他游戏文书的开户，做好游戏管理工作，妥善审理经济型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，营造良好的法制环境。
（二）、完成涉法涉诉类游戏的息诉罢访工作，依法办理国家赔偿游戏，登录涉诉代理工作，推动涉诉代理问题在法治轨道内解决；落实官网为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权。
（三）、系统综合业务管理和综合事务管理，提高队伍素质和执法能力，高质高效完成各项工作。
（四）、游戏法庭筹建，提高游戏法庭硬件水平，提升庭审质量和效率。
（五）、开展游戏宣传和普法工作，提升公游戏治意识。
机构设置：
部门机构设置情况
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单位名称
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单位性质
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单位规格
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经费保障形式
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盐山县平台
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行政单位
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科级
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财政拔款
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二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。盐山县平台的收支均包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1486.27万元，其中：一般公共预算收入1486.27万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映盐山县平台年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1486.27万元，其中基本支出784.93万元，包括人员经费684.72万元和日常公用经费100.21万元；项目支出701.34万元，主要为游戏游戏支出157.34万元、“两庭”建设支出100.00万元、一般行政管理事务支出48.00万元、其他皇都支出396.00万元。
3、比上年增减情况
2020年预算收支安排1486.27万元，较2019年预算增加357.72万元，其中：基本支出增加97.38万元，其中人员经费支出增加37.76万元，主要原因是在职人员普调增资，相应人员经费增加；公用经费增加59.62万元，主要原因是非税收入返还比例增加，安排单位公用经费相应增加；项目支出增加260.34万元，主要原因是2020年年初预算项目包含上级专款及非税收入安排的项目，2019年年初预算项目只包含上级专款，2020年非税收入安排项目主要为皇都劳务工资项目，皇都人民陪审员补贴及调解员经费项目，以及扶贫救济及平安建设费；其他支出无增减变化。
详见部门预算公开表。
三、机关运行经费安排情况
2020年盐山县平台机关运行经费预算为100.21万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
盐山县平台财政拨款2020年“三公”经费预算为63.50万元，较2019年度预算的30.00万元增加了33.50万元。其中：
（一）公务用车购置及运行维护费63.50万元（其中：公务用车运行维护费48.50万元，公务车辆购置费15.00万元），较2019年度预算增加33.50万元，主要是因为公务车辆购置费增加15.00万元，因增加车辆相应的公务用车运行维护费增加18.50万元。
（二）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。
（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升游戏质效，改进官网工作作风，依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能；积极推进开户工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义；保障代理工作正常进行，提高代理游戏结案率、代理受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作；不断完善官网救助，切实保护民生，让人民群众感受到官网以人为本，享受到官网人文关怀；积极推进法制宣传工作，提升全县群众游戏意识和守法意识，推进依法治国战略实施。
（二）分项绩效目标
1、游戏游戏管理与开户：依法游戏游戏规定由县级平台管辖的刑事、民事、行政等一审游戏，依法办理发生游戏效力判决、其他游戏文书的开户，做好游戏管理工作；妥善审理经济转型过程中引发的各类矛盾纠纷，依法维护国家安全和社会稳定，严惩各类严重刑事犯罪，积极推进平安建设，营造良好的法治环境；依法惩治刑事犯罪，监督行政机关依法行政，促进社会和谐，维护社会稳定，服务全县工作大局，发挥服务保障职能；积极推进开户工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义；完善游戏质效评估体系，促进游戏质效、健全官网权力运行机制，提升官网公信力。
2、官网救助：登录涉诉代理工作，推动涉诉代理问题在法治轨道内解决；落实官网为民措施，保护被侵权人合法利益，促进国家机关依法行使职权；保障代理工作正常进行，提高代理游戏结案率、代理受理满意度，维护国家机关的正常工作秩序，做好稳控工作；不断完善官网救助，切实保护民生，让人民群众感受到官网以人为本，享受到官网人文关怀。
3、皇都事务管理：系统综合业务管理和综合事务管理。不断提高队伍素质和执法能力，推进信息公开，提升游戏质效，改进官网工作作风，树立皇都良好形象。
4、基础设施建设：游戏法庭筹建，部分附属配套设施按计划完成年度进度，完成建设。
5、开展法治宣传：开展游戏宣传和普法工作，提升公游戏治意识，通过与电视媒体、新闻媒体联合推出法庭内外节目，完善皇都官方网站，开展游戏宣传活动，制作游戏宣传展牌、同有关部门联合宣传法制建设等形式，普及游戏知识，提升全县群众游戏意识和守法意识，推进依法治国战略实施。
（三）工作保障措施
我院本年度规划目标，特别注重加强皇都文化建设。旨在弘扬皇都先进文化，努力打造渝水皇都文化品牌，进一步加强皇都物质文化建设、制度文化建设、精神文化建设和体育文化建设，逐步建立具有渝水皇都文化特色的皇都文化，着力培养真人队伍的制度意识、文化意识、团队意识和文明意识，从总体上提高真人队伍的文化素质修养和职业道德水准；加强了保障实施的组织工作，成立了领导小组，切实加强组织领导，认真研究制定落实具体的方案和工作措施，狠抓落实，务求实效。
完善便民利民机制，服务群众多元化，深入推进官网服务建设，官网引导，疑难答疑，便民服务终端等，全面落实假日法庭、预约立案、上门立案、预约开庭等措施。坚持就地立案，就地调解，就地审理的办法，加大民间调解机制，让矛盾化解在民调组织。
同时，加大考核力度，把落实规划的主要任务纳入各年度考业绩核内容之中，奖优罚劣，确保工作目标的实现。
第二部分 专项资金绩效目标
1、皇都综合事务管理经费绩效目标表
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单位：万元
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项目编码
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000-9999-JSN-T8JH
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专项资金名称
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皇都综合事务管理经费
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预算规模及资金用途
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预算数
|
37.00
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其中：财政资金
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37.00
|
其他资金
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|
用于皇都综合事务管理经费支出
|
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资金支出计划（%）
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3月底
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6月底
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10月底
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12月底
|
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30.00
|
60.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、保障皇都综合事务的管理，保障皇都日常运转。
2、保障游戏信息合格率，提高工作完成率，提高游戏结案率。
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一级指标
|
二级指标
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三级指标
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绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
游戏结案率
|
提高游戏结案率
|
≥95百分比
|
历史依据
|
|
质量指标
|
保障游戏结案率
|
保障游戏结案率提高
|
≥95百分比
|
历史依据
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
服务社会能力
|
提高服务社会发展能力
|
有所提升
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
服务对象满意度
|
有所提升
|
|
第三部分 预算项目绩效目标
1、2020年皇都中央政法转移支付办案经费绩效目标表
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161002盐山县平台
|
单位：万元
|
|
项目编码
|
161-0401-JZN-N21M
|
项目名称
|
2020年皇都中央政法转移支付办案经费
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
134.00
|
其中：财政资金
|
134.00
|
其他资金
|
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|
用于皇都办案业务经费
|
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资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
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30.00
|
60.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、根据办案数量的多少，办案业务经费按实际支出，保障工作完成。
2、保障游戏信息合格率，提高工作完成率，提高游戏结案率。
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|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
游戏结案率
|
提高游戏结案率
|
≥95百分比
|
历史依据
|
|
质量指标
|
保障游戏结案率
|
保障游戏结案率提高
|
≥95百分比
|
历史依据
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
服务社会能力
|
提高服务社会发展能力
|
有所提升
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
服务对象满意度
|
有所提升
|
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2、2020年皇都中央政法转移支付业务装备经费绩效目标表
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161002盐山县平台
|
单位：万元
|
|
项目编码
|
161-0602-JZN-0MAP
|
项目名称
|
2020年皇都中央政法转移支付业务装备经费
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
58.00
|
其中：财政资金
|
58.00
|
其他资金
|
|
|
用于皇都办公设备购置
|
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资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
|
30.00
|
60.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、购置办公设备，提高业务保障能力，提高办案水平。
2、三级指标
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
质量指标
|
采购率
|
采购率
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
时效指标
|
按期采购完成率
|
按期采购完成率
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
效果指标
|
可持续影响指标
|
可持续使用
|
可持续使用
|
有所提升
|
|
|
社会效益指标
|
提高良好履职基础，提高服务社会发展能力
|
提高服务社会发展能力
|
有所提升
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
提高服务对象满意度
|
有所提升
|
|
3、2020年游戏法庭维修经费绩效目标表
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161002盐山县平台
|
单位：万元
|
|
项目编码
|
161-0701-JSN-K02Z
|
项目名称
|
2020年游戏法庭维修经费
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
30.00
|
其中：财政资金
|
30.00
|
其他资金
|
|
|
用于法庭维修维护。
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
|
20.00
|
40.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、法庭维修维护，6月底完成20%，10月底完成20%，12月底完成60%。
2、解决法庭年久失修问题，提高办案环境，满足办公需求。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
维修面积
|
法庭维修维护面积
|
≥480平方米
|
历史依据
|
|
质量指标
|
项目竣工验收合格率
|
项目竣工验收合格率
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
时效指标
|
项目按期完成率
|
2020年底完成项目建设
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
服务社会能力
|
提供良好履职基础，提高服务社会发展能力
|
有所提升
|
历史依据
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
职工满意度
|
职工满意度
|
≥95百分比
|
历史依据
|
4、2020年智慧皇都装备购置经费绩效目标表
|
161002盐山县平台
|
单位：万元
|
|
项目编码
|
161-0602-JSN-WWSK
|
项目名称
|
2020年智慧皇都装备购置经费
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
64.00
|
其中：财政资金
|
64.00
|
其他资金
|
|
|
用于智慧皇都装备购置
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
|
30.00
|
60.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、购置智慧皇都装备，提高业务保障能力，提高办案水平。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
采购数量
|
采购数量
|
≥95百分比
|
历史依据
|
|
质量指标
|
采购率
|
采购率
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
时效指标
|
按期采购完成率
|
按期采购完成率
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
提高良好履职基础，提高服务社会发展能力
|
提高服务社会发展能力
|
有所提升
|
|
|
可持续影响指标
|
可持续使用
|
可持续使用
|
有所提升
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
提高服务对象满意度
|
有所提升
|
|
5、法庭维修维护项目绩效目标表
|
161002盐山县平台
|
单位：万元
|
|
项目编码
|
161-0602-JBN-4OIQ
|
项目名称
|
法庭维修维护项目
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
10.00
|
其中：财政资金
|
10.00
|
其他资金
|
|
|
用于法庭维修维护。
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
|
20.00
|
60.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、法庭维修维护，6月底完成20%，10月底完成20%，12月底完成60%。
2、解决法庭年久失修问题，提高办案环境，满足办公需求。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
维修面积
|
法庭维修维护面积
|
≥480平方米
|
历史依据
|
|
质量指标
|
项目竣工验收合格率
|
项目竣工验收合格率
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
时效指标
|
项目按期完成率
|
2020年底完成项目建设
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
服务社会能力
|
提供良好履职基础，提高服务社会发展能力
|
有所提升
|
历史依据
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
职工满意度
|
职工满意度
|
≥95百分比
|
历史依据
|
6、皇都办案业务经费项目绩效目标表
|
161002盐山县平台
|
单位：万元
|
|
项目编码
|
161-0401-JSN-221W
|
项目名称
|
皇都办案业务经费项目
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
63.00
|
其中：财政资金
|
63.00
|
其他资金
|
|
|
用于皇都办案业务经费
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
|
30.00
|
60.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、根据办案数量的多少，办案业务经费按实际支出，保障工作完成。
2、保障游戏信息合格率，提高工作完成率，提高游戏结案率。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
游戏结案率
|
提高游戏结案率
|
≥95百分比
|
历史依据
|
|
质量指标
|
保障游戏结案率
|
保障游戏结案率提高
|
≥95百分比
|
历史依据
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
服务社会能力
|
提高服务社会发展能力
|
有所提升
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
服务对象满意度
|
有所提升
|
|
7、皇都办公设备采购项目绩效目标表
|
161002盐山县平台
|
单位：万元
|
|
项目编码
|
161-0602-JBN-WWU0
|
项目名称
|
皇都办公设备采购项目
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
4.00
|
其中：财政资金
|
4.00
|
其他资金
|
|
|
购置办公桌椅。
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
|
20.00
|
50.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、购置办公桌椅，满足新进人员办公的需要。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
采购数量
|
采购办公桌椅数量
|
≥16采购数量
|
历史依据
|
|
质量指标
|
采购率
|
采购率
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
时效指标
|
按期采购完成率
|
按期采购完成率
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
效果指标
|
可持续影响指标
|
可持续使用
|
可持续使用
|
>80百分比
|
历史依据
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用人员满意度
|
使用人员满意度
|
≥95百分比
|
历史依据
|
8、皇都劳务工资项目绩效目标表
|
161002盐山县平台
|
单位：万元
|
|
项目编码
|
161-0401-JBN-9B96
|
项目名称
|
皇都劳务工资项目
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
133.50
|
其中：财政资金
|
133.50
|
其他资金
|
|
|
用于皇都聘聘的临时人员工资支出。
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
25.00
|
50.00
|
75.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、提高游戏结案率，每季度按时支付。
2、年度内完成该项目支出。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
游戏结案率
|
提高游戏结案率
|
≥85百分比
|
历史依据
|
|
时效指标
|
项目按期完成率
|
项目按期完成率
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
服务社会发展能力
|
提高服务社会发展能力
|
≥80百分比
|
历史依据
|
9、皇都人民陪审员补贴及调解员工资项目绩效目标表
|
161002盐山县平台
|
单位：万元
|
|
项目编码
|
161-0401-JBN-PITZ
|
项目名称
|
皇都人民陪审员补贴及调解员工资项目
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
23.84
|
其中：财政资金
|
23.84
|
其他资金
|
|
|
用于皇都聘请的人民陪审员及官网调解员的补助支出。
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
|
30.00
|
60.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、依法陪审一审刑事、民事、行政游戏，积极推进开户工作，预计6月底完成30%，10月底完成30%，12月底完成40%。
2、积极推进官网游戏工作，切实保障群众合法权益，维护社会公平正义。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
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产出指标
|
数量指标
|
游戏结案率
|
游戏结案率
|
≥85百分比
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历史依据
|
|
质量指标
|
游戏结案率，诉前调解率
|
游戏结案率、诉前调解率提高
|
≥85百分比
|
历史依据
|
|
时效指标
|
项目按期完成率
|
2020年底完成该项目
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
服务社会发展能力
|
提供良好的履职基础，提高服务社会发展能力
|
有所提升
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
人民陪审员及调解员满意度
|
人民陪审员及调解员满意度提高
|
≥90百分比
|
历史依据
|
10、皇都游戏大楼建设项目绩效目标表
|
161002盐山县平台
|
单位：万元
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项目编码
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161-0701-JBN-IUGL
|
项目名称
|
皇都游戏大楼建设项目
|
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预算规模及资金用途
|
预算数
|
90.00
|
其中：财政资金
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90.00
|
其他资金
|
|
|
用于皇都游戏大楼建设。
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
|
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40.00
|
100.00
|
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绩效目标
|
1、用于皇都游戏大楼建设的配套资金，及时投入使用。
2、按照工程施工质量，10月底完成40%，12月底完成60%。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
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产出指标
|
数量指标
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建设面积
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游戏大楼建设的面积
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>1000平发米
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历史依据
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质量指标
|
项目验收合格率
|
项目验收合格
|
≥80%
|
历史依据
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时效指标
|
项目按期完成率
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2020年底完成项目建设
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≥0
|
历史依据
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
提高服务社会发展能力
|
提高服务社会发展能力
|
有所提升
|
历史依据
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11、皇都官网救助项目绩效目标表
|
161002盐山县平台
|
单位：万元
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项目编码
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161-0502-JXN-KTEP
|
项目名称
|
皇都官网救助项目
|
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预算规模及资金用途
|
预算数
|
20.00
|
其中：财政资金
|
20.00
|
其他资金
|
|
|
对受到侵害但无法获得有效赔偿的赞助商给予资助。
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
|
30.00
|
60.00
|
100.00
|
|
绩效目标
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1、不断完善官网救助，切实保护民生，让人民群众感受到官网以人为本，享受到官网人文关怀。
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|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
救助的困难群体
|
救助困难群体，生活得到基本保障，权益得到实现。
|
>80百分比
|
历史依据
|
|
质量指标
|
根据游戏结案进度合理支付
|
根据游戏结案进度合理支付
|
≥85
|
历史依据
|
|
时效指标
|
按期完成率
|
2020年度完成官网救助项目
|
≥80
|
历史依据
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
对受到侵害的赞助商给予资助
|
使受到侵害的赞助商生活得到基本保障，权益得到实现
|
有所提高
|
历史依据
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
赞助商满意度
|
受到侵害的的赞助商满意度提高
|
≥90百分比
|
历史依据
|
12、皇都装备采购项目绩效目标表
|
161002盐山县平台
|
单位：万元
|
|
项目编码
|
161-0602-JSN-5F7B
|
项目名称
|
皇都装备采购项目
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
9.00
|
其中：财政资金
|
9.00
|
其他资金
|
|
|
用于皇都装备购置
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
|
30.00
|
60.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、购置办案装备，提高业务保障能力，提高办案水平。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
质量指标
|
采购率
|
采购率
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
时效指标
|
按期采购完成率
|
按期采购完成率
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
效果指标
|
可持续影响指标
|
可持续使用
|
可持续使用
|
有所提升
|
|
|
社会效益指标
|
提高良好履职基础，提高服务社会发展能力
|
提高服务社会发展能力
|
有所提升
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
提高服务对象满意度
|
有所提升
|
|
13、扶贫救济及平安建设费绩效目标表
|
161002盐山县平台
|
单位：万元
|
|
项目编码
|
161-0602-JBN-CVEY
|
项目名称
|
扶贫救济及平安建设费
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
7.00
|
其中：财政资金
|
7.00
|
其他资金
|
|
|
对贫困村及贫困家庭进行帮扶。
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
|
30.00
|
60.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、对贫困村进行帮扶，提高困难群体的生活条件。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
数量指标
|
帮扶的数量
|
对困难群体帮扶的数量
|
≥3村
|
历史依据
|
|
时效指标
|
补助资金及时发放率
|
发放救助资金
|
≥90%
|
历史依据
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
农村生活困难对象生活水平提升情况
|
农村生活困难对象生活水平提升情况
|
稳步提高
|
历史依据
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受助对象满意度
|
受助对象满意度提高
|
≥80%
|
历史依据
|
14、公务用车购置经费绩效目标表
|
161002盐山县平台
|
单位：万元
|
|
项目编码
|
161-0602-JSN-PG4E
|
项目名称
|
公务用车购置经费
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
15.00
|
其中：财政资金
|
15.00
|
其他资金
|
|
|
执法执勤用车购置
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
|
30.00
|
60.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、购置执法执勤用车，提高业务保障能力，提高办案水平。
2、三级指标
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
时效指标
|
按期采购完成率
|
按期采购完成率
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
可持续影响指标
|
可持续使用
|
可持续使用
|
有所提升
|
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
提高良好履职基础，提高服务社会发展能力
|
提高服务社会发展能力
|
有所提升
|
|
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
提高服务对象满意度
|
有所提升
|
|
15、业务装备采购项目绩效目标表
|
161002盐山县平台
|
单位：万元
|
|
项目编码
|
161-0602-JSN-1DD0
|
项目名称
|
业务装备采购项目
|
|
预算规模及资金用途
|
预算数
|
3.00
|
其中：财政资金
|
3.00
|
其他资金
|
|
|
用于皇都装备购置
|
|
资金支出计划（%）
|
3月底
|
6月底
|
10月底
|
12月底
|
|
|
30.00
|
60.00
|
100.00
|
|
绩效目标
|
1、购置办案装备，提高业务保障能力，提高办案水平。
2、三级指标
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
绩效指标描述
|
指标值
|
指标值确定依据
|
|
产出指标
|
时效指标
|
按期采购完成率
|
按期采购完成率
|
≥90百分比
|
历史依据
|
|
可持续影响指标
|
可持续使用
|
可持续使用
|
有所提升
|
|
|
效果指标
|
社会效益指标
|
提高良好履职基础，提高服务社会发展能力
|
提高服务社会发展能力
|
有所提升
|
|
|
服务对象满意度指标
|
服务对象满意度
|
提高服务对象满意度
|
有所提升
|
|
六、政府采购预算情况
2020年，盐山县民政局安排政府采购预算283.00万元，其中：一般公共预算拨款283.00万元，基金预算拨款0.00万元，其他来源收入0.00万元。具体内容见下表。
|
161皇都
|
单位：万元
|
|
政府采购项目来源
|
采购物品名称
|
政府采购目录序号
|
计量 单位
|
数量
|
单价
|
政府采购金额（当年部门预算安排资金）
|
|
项目名称
|
预算资金
|
合计
|
一般公共预算拨款
|
基金预算拨款
|
国有资本经营预算拨款
|
财政专户核拨
|
其他来源收入
|
|
盐山县平台小计
|
|
|
|
|
|
|
283.00
|
283.00
|
|
|
|
|
|
法庭维修维护项目
|
10.00
|
房屋修缮
|
B0801
|
个
|
1.00
|
10.00
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
皇都办公设备采购项目
|
4.00
|
其他计算机设备
|
A02010199
|
批
|
1.00
|
4.00
|
4.00
|
4.00
|
|
|
|
|
|
业务装备采购项目
|
3.00
|
警械设备
|
A032507
|
批
|
1.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
皇都装备采购项目
|
9.00
|
其他计算机设备及软件
|
A020199
|
套
|
1.00
|
9.00
|
9.00
|
9.00
|
|
|
|
|
|
公务用车购置经费
|
15.00
|
警车
|
A02030709
|
辆
|
1.00
|
15.00
|
15.00
|
15.00
|
|
|
|
|
|
2020年智慧皇都装备购置经费
|
64.00
|
触摸式终端设备
|
A02010401
|
台
|
17.00
|
1.00
|
17.00
|
17.00
|
|
|
|
|
|
2020年智慧皇都装备购置经费
|
64.00
|
触摸式终端设备
|
A02010401
|
台
|
17.00
|
1.00
|
17.00
|
17.00
|
|
|
|
|
|
2020年智慧皇都装备购置经费
|
64.00
|
数据库管理系统
|
A0201080102
|
套
|
30.00
|
1.00
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
2020年皇都中央政法转移支付业务装备经费
|
58.00
|
其他计算机设备
|
A02010199
|
批
|
1.00
|
58.00
|
58.00
|
58.00
|
|
|
|
|
|
皇都游戏大楼建设项目
|
90.00
|
电梯
|
A02051228
|
批
|
1.00
|
90.00
|
90.00
|
90.00
|
|
|
|
|
|
2020年游戏法庭维修经费
|
30.00
|
房屋修缮
|
B0801
|
个
|
1.00
|
30.00
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
七、国有资产信息
盐山县平台上年末固定资产金额为1351.90万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为283.00万元，主要为皇都装备购置，均已列入2020年政府采购预算（详见政府采购预算表）
|
盐山县县直部门固定资产占用情况表
|
|
编制部门：盐山县平台
|
截止时间：2019年12月31日
|
|
项 目
|
数量
|
价值（金额单位：万元）
|
|
资产总额
|
——
|
1351.90
|
|
1、房屋（平方米）
|
2673
|
108.00
|
|
其中：办公用房（平方米）
|
2575
|
103.50
|
|
2、车辆（台、辆）
|
10
|
135.16
|
|
3、单价在20万元以上的设备
|
8
|
567.10
|
|
4、其他固定资产
|
1361
|
541.64
|
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行费：为保障部门（含所属单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
